Soort rapportage | Projectenrapportage | ||||||||||||
Afdeling | OGB | Startdatum project | 1-12-2017 | Rapportageperiode | 1-8-2019 | 31-3-2020 | |||||||
Projectfase | Realisatiefase | Einddatum project | 31-12-2020 | Peildatum rapportage | 1-4-2020 | ||||||||
Omschrijving project | Dit project behelst de historische buitenplaats De Paauw (rijksmonument) met het raadhuis en het omliggende park (15 hectare). Zowel in het raadhuis als park is/was sprake van achterstallig onderhoud. Voor de buitenzijde van het raadhuis en voor het park heeft de raad besloten over te gaan tot grootschalig onderhoud, welke mede door een bijdrage van de Provincie Zuid-Holland mogelijk is gemaakt. 1. herstel park 2. herstel van de buitenzijde van het raadhuis 3. duurzaam exploitatiemodel Daarnaast wordt ook afgestemd met het groot onderhoud van de Raadhuislaan. | ||||||||||||
Aspect van rapportage | |||||||||||||
Kwaliteit | Resultaat | Voorgaande periode | Huidige periode | Verwachting komende periode | |||||||||
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode | |||||||||||||
Het project wordt gestuurd met een multidisciplinair projectteam waar zo nodig externe expertise wordt ingeschakeld. | |||||||||||||
Stand van zaken | Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar ? | Ja | |||||||||||
Budget | Krediet | Voorgaande periode | Huidige periode | Verwachting komende periode | |||||||||
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode | |||||||||||||
Krediet bestaat uit: - park € 450.000 - exploitatiemodel € 90.000 en € 25.000 - herstel buitenzijde raadhuis € 2.735.000 excl btw. (€ 2.815.000 incl btw) | |||||||||||||
Stand van zaken | Verleend krediet | 3.300.000 | |||||||||||
Besteed tot peildatum | 2.746.000 | ||||||||||||
Verplichtingen (geregistreerd) | 554.000 | ||||||||||||
Restant krediet voor afronding | 0 | ||||||||||||
Dekking | Voorgaande periode | Huidige periode | Verwachting komende periode | ||||||||||
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode | |||||||||||||
Subsidie € 1.000.000 | |||||||||||||
Stand van zaken | Bedrag dekking | 3.300.000 | |||||||||||
Uren | Voorgaande periode | Huidige periode | Verwachting komende periode | ||||||||||
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode | |||||||||||||
Door extra tussenstap en de vertraging in werkzaamheden zijn meer uren nodig dan voorzien. Dit wordt zo beperkt mogelijk gehouden bijvoorbeeld door de projectgroepbijeenkomsten terug te brengen tot een absoluut minimum tot dat alle onderzoeksresultaten en de richting voor restauratie binnenzijde helder zijn. | |||||||||||||
Stand van zaken | Geraamd voor totale project | 1622 | |||||||||||
Besteed tot peildatum | 1600 | ||||||||||||
Tijd | Planning | Voorgaande periode | Huidige periode | Verwachting komende periode | |||||||||
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode | |||||||||||||
Restauratie park ligt op schema. Slechts aanleg van een nieuwe brug achter de Prinsessetuin en aanleg nieuw wandelpad in het voorpark (€ 35.000) resteert. | |||||||||||||
Stand van zaken | Vastgestelde einddatum voor project | 31-12-2020 | |||||||||||
Einddatum project op basis van inzichten peildatum | 1-6-2021 |