Financiën | Voorjaarsnota 2020

Wat mag het kosten?

Taakveld: 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )
Totaal baten	273	45	319
Totaal lasten	-1.453	-41	-1.494
Saldo van baten en lasten	-1.179	4	-1.175
Onttrekking reserves	0	0	0
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0
Geraamde resultaat	-1.179	4	-1.175

Toelichting budget

Bijsturing nodig

Salarislasten SAD (budgettair neutrale mutatie +/- € 32.500)
De omvang van het gedetacheerde personeel vanuit de gemeente naar de SAD is afgenomen. Dit leidt tot lagere personeelslasten en lagere baten in de vorm van de bijdrage die de gemeente ontvangt van de SAD. Zowel de baten als lasten nemen met hetzelfde bedrag (€ 32.500) af. Per saldo is deze wijziging budgettair neutraal.

Uitvoering Leerplichtwet (incidenteel voordeel € 8.900)
De uitvoeringskosten ten behoeve van de uitvoering van leerplicht zullen lager uitvallen dan begroot. Op grond van het jaarplan 2020 betekent het een voordeel van € 8.900 op dit taakveld.

GOAB uitkering (budgettair neutrale mutatie +/- € 81.500)
De definitieve GOAB uitkering (gemeentelijk onderwijs achterstanden beleid) valt hoger uit dan in de voorlopige beschikking was aangegeven. Voor Wassenaar is dit € 196.100. In de voorlopige beschikking was sprake van € 114.600.