Soort rapportage | Projectenrapportage | ||||||||||||
Afdeling | RO | Startdatum project | 5-9-2017 | Rapportageperiode | 1-9-2019 | 31-3-2020 | |||||||
Projectfase | Initiatiefase | Einddatum project | 5-9-2022 | Peildatum rapportage | 1-4-2020 | ||||||||
Omschrijving project | Realisatie van een gymzaal aan de Burmanlaan. | ||||||||||||
Aspect van rapportage | |||||||||||||
Kwaliteit | Resultaat | Voorgaande periode |
| Huidige periode |
| Verwachting komende periode |
| ||||||
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode | |||||||||||||
In raadsvergadering 16-7-2019 is een taakstellend budget en voorbereidingskrediet vastgesteld en zijn specifieke kwaliteitseisen benoemd. Een belangrijke kwaliteitseis vormt de wens voor een turnkey gymzaal concept gebaseerd op een vernieuwende visie op bewegen en bewegingsonderwijs. Na de zomer zullen de kwalitatieve eisen worden verwoord in een Programma van Eisen en zal de aanbesteding plaatsvinden. | |||||||||||||
Stand van zaken | Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar ? | Ja | |||||||||||
Budget | Krediet | Voorgaande periode |
| Huidige periode |
| Verwachting komende periode |
| ||||||
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode | |||||||||||||
Voorbereidingskrediet van € 34.000 incl. btw voor gymzaal. | |||||||||||||
Stand van zaken | Verleend krediet | 1.620.000 | |||||||||||
Besteed tot peildatum | 22.255 | ||||||||||||
Verplichtingen (geregistreerd) | 0 | ||||||||||||
Restant krediet voor afronding | 1.597.745 | ||||||||||||
Dekking | Voorgaande periode |
| Huidige periode |
| Verwachting komende periode |
| |||||||
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode | |||||||||||||
In eerste instantie is een budget van € 1,39 miljoen incl. btw (€ 1,15 miljoen excl. btw) in beeld geweest (beweegbox) voor de realisatie van een gymzaal aan de Burmanlaan. Beschikbaar gesteld krediet bedraagt echter € 34.000 (dekking exploitatie) en € 1.586.000 (dekking via kapitaallasten). | |||||||||||||
Stand van zaken | Bedrag dekking | 1.620.000 | |||||||||||
Uren | Voorgaande periode |
| Huidige periode |
| Verwachting komende periode |
| |||||||
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode | |||||||||||||
Voorbereidingskrediet geeft ruimte voor externe ondersteuning. Variabele inzet projectteam. | |||||||||||||
Stand van zaken | Geraamd voor totale project | NTB | |||||||||||
Besteed tot peildatum | |||||||||||||
Tijd | Planning | Voorgaande periode |
| Huidige periode |
| Verwachting komende periode |
| ||||||
Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode | |||||||||||||
Aanbesteding gymzaal in 2020 en opleveren gymzaal tweede kwartaal 2021. | |||||||||||||
Stand van zaken | Vastgestelde einddatum voor project | 5-9-2022 | |||||||||||
Einddatum project op basis van inzichten peildatum | 31-12-2020 | ||||||||||||
