Financiën | Voorjaarsnota 2020

Wat mag het kosten?

Taakveld: 5.2 Sportaccommodaties	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )
Totaal baten	165	0	165
Totaal lasten	-1.171	12	-1.160
Saldo van baten en lasten	-1.006	12	-995
Onttrekking reserves	16	0	16
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	16	0	16
Geraamde resultaat	-990	12	-979

Toelichting budget

Bijsturing nodig

Multifunctionele Sporthal
Voor de versnelling van het voorbereidingstraject van de sporthal moet een deel van het voor 2021 geplande investeringskrediet van € 7.411.000 (inclusief btw) naar voren worden gehaald. Voor 2020 tot aan de start van de bouw schatten we in € 732.000 exclusief btw (€ 885.700 inclusief) nodig te hebben voor de ontwerpfase (inclusief architect), de sloopkosten, kosten voor engineering, legeskosten en overige kosten in de initiatiefase. Met de structureel te dekken kapitaallasten als gevolg van de totale investering van € 7,4 miljoen is in meerjarig opzicht rekening gehouden in de Programmabegroting 2020-2023 (zie bijlage 2).