Financiën

Bijsturing nodig

Pilot 113
De kosten voor uitvoering van het plan van aanpak financiële zelfredzaamheid worden gedekt door de budgetten binnen de taakvelden 6.3 en 6.71. Deze preventieve aanpak zal op termijn voor dalende kosten binnen deze taakvelden zorgen. Voor het onderdeel ‘Pilot 113’ worden de kosten gedekt door een subsidie van het landelijke initiatief 113 zelfmoordpreventie.

Bijdrage Werk en Inkomen (incidenteel nadeel € 187.000)
De uitvoeringskosten ten behoeve van de uitvoering van leerplicht zullen lager uitvallen dan begroot, deze taak is bij de gemeente Leidschendam-Voorburg ondergebracht. Eventuele financiële consequenties uit het jaarplan worden in de reguliere P&C-cyclus voorgelegd. Op grond van de samenwerkingsovereenkomst worden de reguliere kosten aan de hand van een vaste verdeelsystematiek verdeeld. Op grond van het jaarplan 2020 betekent het een nadeel van € 187.000 op dit taakveld.

Een onzekerheid betreft de Coronacrisis (zie bijlage 3). Momenteel is nog geen inschatting te maken wat de gevolgen hiervan zullen zijn.

BBZ / Tozo-regeling (budgettair neutrale mutatie +/- € 2.636.000)
In totaal heeft Wassenaar ruim € 2,6 mln. ontvangen als voorschot op de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). Zowel de baten als de lasten worden ter hoogte van dit bedrag bijgeraamd (zie bijlage 3).