Financiën

Bijsturing nodig

Anterieure overeenkomsten (budgettair neutrale mutatie +/- € 100.000)
Op dit moment is er onvoldoende (vaste) capaciteit om alle initiatieven vanuit de samenleving (met nadrukkelijke steun van het bestuur) op te pakken en/of te begeleiden. Denk aan: herontwikkeling ANWB-terrein, herontwikkeling Den Deijlschool, Kerkehout en de Havenkade 71.
De gemeente Wassenaar is, voor 2020, reeds voor € 150.000 aan verplichtingen voor (externe) projectleiders aangegaan. Voor ongeveer € 50.000 is dekking beschikbaar via reeds eerder afgesloten overeenkomsten (ANWB).

De kosten gaan hierbij altijd voor de baten uit, daarom wordt voorgesteld om het budget voor anterieure overeenkomsten, incidenteel te verhogen met € 100.000. Hiermee kunnen, in de situatie dat de ambtelijke capaciteit onvoldoende blijkt, initiatieven worden opgepakt en kan mogelijk sneller geacteerd worden op verzoeken vanuit het bestuur en de samenleving.

Het verloop van dit budget wordt actief gevolgd en ten tijde van de Najaarsnota zal de balans worden opgemaakt. Wanneer een initiatief leidt tot een overeenkomst waar legesopbrengsten tegenover staan, zullen de plankosten met deze post worden verrekend. Aan de andere kant is dat een risico: wanneer een initiatief of verzoek geen doorgang vindt, niet leidt tot een overeenkomst of om een andere reden niet alle plankosten dekt. Om dit proces vanaf 2021 structureel te borgen zal in de loop van 2020 een separaat voorstel worden voorgelegd.